Faktúra č. DFB/19/0069
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola pedagogická
- IČO: 00162825
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0069
- Popis fakturovaného plnenia: oprava tlačiarne a xerox papier
- Dátum doručenia: 04.04.2019
- Celková hodnota: 41,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ023/19
- Dátum zverejnenia: 17.04.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ023/19 | oprava tlačiarne a xerox papier | Stredná odborná škola pedagogická | 00162825 | FORDAT | 36507741 | 45,00 € | 01.04.2019 | 05.04.2019 | PhDr. Oľga Vavreková | riaditeľka školy | Objednávka |