Faktúra č. DFB/19/0064
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola pedagogická
- IČO: 00162825
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0064
- Popis fakturovaného plnenia: revízia komína
- Dátum doručenia: 02.04.2019
- Celková hodnota: 42,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ021/19
- Dátum zverejnenia: 09.04.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ021/19 | revízia komína | Stredná odborná škola pedagogická | 00162825 | SEKAL | 45616175 | 45,00 € | 26.03.2019 | 05.04.2019 | PhDr. Oľga Vavreková | riaditeľka školy | Objednávka |