Faktúra č. DFB/19/0055
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola pedagogická
- IČO: 00162825
Zmluvný partner
- Názov: Helia - F. ANDRÁŠ, aut.doprava
- IČO: 17152071
- Adresa: Federátov 10, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0055
- Popis fakturovaného plnenia: preprava žiakov-lyžiarsky výcvik
- Dátum doručenia: 18.03.2019
- Celková hodnota: 855,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ001/19 a)
- Dátum zverejnenia: 23.03.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ001/19 a) | preprava na lyžiarsky výcvik | Stredná odborná škola pedagogická | 00162825 | Helia - F. ANDRÁŠ, aut.doprava | 17152071 | 855,00 € | 01.03.2019 | 19.03.2019 | PhDr. Oľga Vavreková | riaditeľka školy | Objednávka |