Faktúra č. DFB/19/0052
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola pedagogická
- IČO: 00162825
Zmluvný partner
- Názov: Snowstav s.r.o.
- IČO: 45610843
- Adresa: Dostojevského 4672/73, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0052
- Popis fakturovaného plnenia: lyžiarsky výcvik pre žiakov v termíne 4.3.-8.3.2019
- Dátum doručenia: 11.03.2019
- Celková hodnota: 7 695,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ZOD 2/2019
- Dátum zverejnenia: 20.03.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZOD 2/2019 | Zmluva o lyžiarskom výcviku | Stredná odborná škola pedagogická | 00162825 | Snowstav s.r.o. | 45610843 | Iné | 0,00 € | 28.02.2019 | 28.02.2019 | PhDr. Oľga Vavreková | Riaditeľka školy | Zmluva |