Faktúra č. DFB/19/0051
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola pedagogická
- IČO: 00162825
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0051
- Popis fakturovaného plnenia: laminovacia fólia A3
- Dátum doručenia: 12.03.2019
- Celková hodnota: 33,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ012/19
- Dátum zverejnenia: 23.03.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ012/19 | laminovacia fólia A3 | Stredná odborná škola pedagogická | 00162825 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 35,00 € | 11.03.2019 | 13.03.2019 | PhDr. Oľga Vavreková | riaditeľka školy | Objednávka |