Faktúra č. DFB/19/0044
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola pedagogická
- IČO: 00162825
Zmluvný partner
- Názov: CAMEA SK, s.r.o.
- IČO: 36468924
- Adresa: Sabinovská 67, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0044
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 05.03.2019
- Celková hodnota: 108,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ010/19
- Dátum zverejnenia: 13.03.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ010/19 | tonery | Stredná odborná škola pedagogická | 00162825 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 110,00 € | 26.02.2019 | 06.03.2019 | PhDr. Oľga Vavreková | riaditeľka školy | Objednávka |