Faktúra č. DFB/19/0043
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola pedagogická
- IČO: 00162825
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0043
- Popis fakturovaného plnenia: toner a oprava kopírky
- Dátum doručenia: 05.03.2019
- Celková hodnota: 100,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ009/19
- Dátum zverejnenia: 13.03.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ009/19 | oprava kopírky a toner | Stredná odborná škola pedagogická | 00162825 | FORDAT | 36507741 | 100,00 € | 27.02.2019 | 05.03.2019 | PhDr. Oľga Vavreková | riaditeľka školy | Objednávka |