Faktúra č. DFB/19/0023
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola pedagogická
- IČO: 00162825
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0023
- Popis fakturovaného plnenia: elektrina
- Dátum doručenia: 05.02.2019
- Celková hodnota: 48,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2/2017
- Dátum zverejnenia: 14.02.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/2017 | Zmluva o obstaraní zájazdu | Pedagogická a sociálna akadémia Prešov | 00162825 | Miroslav Novotný - TOP PACK | 37115855 | Iné | 0,00 € | 24.02.2017 | 24.02.2017 | PhDr. Oľga Vavreková | Riaditeľka školy | Zmluva |