Faktúra č. DFB/19/0014
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola pedagogická
- IČO: 00162825
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0014
- Popis fakturovaného plnenia: plyn gamatky
- Dátum doručenia: 18.01.2019
- Celková hodnota: 82,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2./2018
- Dátum zverejnenia: 24.01.2019
- Poznámka: