Faktúra č. DFB/18/0284
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola pedagogická
- IČO: 00162825
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Jaroslava Vašková - DAV
- IČO: 33953490
- Adresa: Volgogradská 2, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0284
- Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby
- Dátum doručenia: 27.12.2018
- Celková hodnota: 75,06 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ123/18
- Dátum zverejnenia: 29.12.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ123/18 | Kancelársky tovar | Stredná odborná škola pedagogická | 00162825 | Ing. Jaroslava Vašková - DAV | 33953490 | 80,00 € | 27.12.2018 | 28.12.2018 | PhDr. Oľga Vavreková | riaditeľka školy | Objednávka |