Faktúra č. DFB/18/0247
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola pedagogická
- IČO: 00162825
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0247
- Popis fakturovaného plnenia: toner a servis kopírky
- Dátum doručenia: 03.12.2018
- Celková hodnota: 70,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ104/18
- Dátum zverejnenia: 07.12.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ104/18 | toner a servis kopírky | Stredná odborná škola pedagogická | 00162825 | FORDAT | 36507741 | 100,00 € | 03.12.2018 | 05.12.2018 | PhDr. Oľga Vavreková | riaditeľka školy | Objednávka |