Faktúra č. DFB/18/0244
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola pedagogická
- IČO: 00162825
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0244
- Popis fakturovaného plnenia: papierové utierky, vrecia
- Dátum doručenia: 27.11.2018
- Celková hodnota: 101,52 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ102/18
- Dátum zverejnenia: 05.12.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ102/18 | vrecia na odpad a papierové utierky KATRIN | Stredná odborná škola pedagogická | 00162825 | LUMAX | 36675148 | 140,00 € | 19.11.2018 | 30.11.2018 | PhDr. Oľga Vavreková | riaditeľka školy | Objednávka |