Faktúra č. DFB/18/0242

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola pedagogická
IČO: 00162825

Zmluvný partner

Názov: DD21
IČO: 43818030
Adresa: Švábska 107, 08005 PREŠOV

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/18/0242
Popis fakturovaného plnenia: toner
Dátum doručenia: 19.11.2018
Celková hodnota: 162,00 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: OBJ099/18
Dátum zverejnenia: 22.11.2018
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
OBJ099/18	toner	Stredná odborná škola pedagogická	00162825	DD21	43818030		160,00 €	13.11.2018			17.11.2018			Objednávka