Faktúra č. DFB/18/0239
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola pedagogická
- IČO: 00162825
Zmluvný partner
- Názov: LUX Prešov s.r.o.
- IČO: 36478598
- Adresa: Bardejovská 5, 080 06 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0239
- Popis fakturovaného plnenia: vrecká do vysávača
- Dátum doručenia: 16.11.2018
- Celková hodnota: 41,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ098/18
- Dátum zverejnenia: 22.11.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ098/18 | vliesové fixačné sáčky do vysávača Karcher MV4 3 ks | Stredná odborná škola pedagogická | 00162825 | LUX Prešov s.r.o. | 36478598 | 42,00 € | 12.11.2018 | 17.11.2018 | PhDr. Oľga Vavreková | riaditeľka školy | Objednávka |