Faktúra č. DFB/18/0237
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola pedagogická
- IČO: 00162825
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Jaroslava Vašková - DAV
- IČO: 33953490
- Adresa: Volgogradská 2, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0237
- Popis fakturovaného plnenia: kancelársky materiál
- Dátum doručenia: 09.11.2018
- Celková hodnota: 44,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ094/18
- Dátum zverejnenia: 14.11.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ094/18 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola pedagogická | 00162825 | Ing. Jaroslava Vašková - DAV | 33953490 | 50,00 € | 05.11.2018 | 09.11.2018 | PhDr. Oľga Vavreková | riaditeľka školy | Objednávka |