Faktúra č. DFB/18/0235
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola pedagogická
- IČO: 00162825
Zmluvný partner
- Názov: Technické služby
- IČO: 31718914
- Adresa: Bajkalská 33, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0235
- Popis fakturovaného plnenia: veľkoobjemový kontajner na lístie
- Dátum doručenia: 09.11.2018
- Celková hodnota: 126,67 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ095/18
- Dátum zverejnenia: 14.11.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ095/18 | veľkoobjemový kontajner na lístie | Stredná odborná škola pedagogická | 00162825 | Technické služby | 31718914 | 130,00 € | 06.11.2018 | 11.11.2018 | PhDr. Oľga Vavreková | riaditeľka školy | Objednávka |