Faktúra č. DFB/18/0225
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola pedagogická
- IČO: 00162825
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0225
- Popis fakturovaného plnenia: čistenie komína a vypracovanie správy
- Dátum doručenia: 05.11.2018
- Celková hodnota: 42,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ091/18
- Dátum zverejnenia: 13.11.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ091/18 | Čistenie a kontrola komínového telesa | Stredná odborná škola pedagogická | 00162825 | SEKAL | 45616175 | 45,00 € | 29.10.2018 | 06.11.2018 | PhDr. Oľga Vavreková | riaditeľka školy | Objednávka |