Faktúra č. DFB/18/0216
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola pedagogická
- IČO: 00162825
Zmluvný partner
- Názov: Milan Molnár PREDOM
- IČO: 30292956
- Adresa: Slovenská 74, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0216
- Popis fakturovaného plnenia: železiarsky a vodárensky materiál
- Dátum doručenia: 15.10.2018
- Celková hodnota: 333,54 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ087/18
- Dátum zverejnenia: 18.10.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ087/18 | železiarsky a vodárensky materiál | Stredná odborná škola pedagogická | 00162825 | Milan Molnár PREDOM | 30292956 | 340,00 € | 10.10.2018 | 16.10.2018 | PhDr. Oľga Vavreková | riaditeľka školy | Objednávka |