Faktúra č. DFB/18/0211
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola pedagogická
- IČO: 00162825
Zmluvný partner
- Názov: Andrej Višňovský
- IČO: 32938357
- Adresa: Hapákova 9, 080 06 Prešov - Ľubotice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0211
- Popis fakturovaného plnenia: väzba protokolu o MS
- Dátum doručenia: 11.10.2018
- Celková hodnota: 8,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ085/18
- Dátum zverejnenia: 16.10.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ085/18 | väzba protokolu o MS | Stredná odborná škola pedagogická | 00162825 | Andrej Višňovský | 32938357 | 8,00 € | 05.10.2018 | 12.10.2018 | PhDr. Oľga Vavreková | riaditeľka školy | Objednávka |