Faktúra č. DFB/18/0201
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola pedagogická
- IČO: 00162825
Zmluvný partner
- Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO: 32627211
- Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0201
- Popis fakturovaného plnenia: kancelársky papier a čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 05.10.2018
- Celková hodnota: 76,07 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ080/18
- Dátum zverejnenia: 12.10.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ080/18 | kancelárske a čistiace prostriedky | Stredná odborná škola pedagogická | 00162825 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 80,00 € | 03.10.2018 | 05.10.2018 | PhDr. Oľga Vavreková | riaditeľka školy | Objednávka |