Faktúra č. DFB/18/0192
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola pedagogická
- IČO: 00162825
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0192
- Popis fakturovaného plnenia: toner
- Dátum doručenia: 24.09.2018
- Celková hodnota: 40,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ077/18
- Dátum zverejnenia: 29.09.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ077/18 | toner | Pedagogická a sociálna akadémia Prešov | 00162825 | FORDAT | 36507741 | 40,00 € | 21.09.2018 | 25.09.2018 | PhDr. Oľga Vavreková | riaditeľka školy | Objednávka |