Faktúra č. DFB/18/0187
Obstarávateľ
- Názov: Pedagogická a sociálna akadémia Prešov
- IČO: 00162825
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0187
- Popis fakturovaného plnenia: xerox papier
- Dátum doručenia: 13.09.2018
- Celková hodnota: 93,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ073/18
- Dátum zverejnenia: 18.09.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ073/18 | xerox papier | Pedagogická a sociálna akadémia Prešov | 00162825 | DD21 | 43818030 | 93,00 € | 10.09.2018 | 14.09.2018 | PhDr. Oľga Vavreková | riaditeľka školy | Objednávka |