Faktúra č. DFB/18/0179
Obstarávateľ
- Názov: Pedagogická a sociálna akadémia Prešov
- IČO: 00162825
Zmluvný partner
- Názov: MIVA Market, spol.s.r.o.
- IČO: 36704041
- Adresa: Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0179
- Popis fakturovaného plnenia: utierky a toaletný papier
- Dátum doručenia: 06.09.2018
- Celková hodnota: 363,02 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ071/18
- Dátum zverejnenia: 11.09.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ071/18 | utierky a toaletný papier | Pedagogická a sociálna akadémia Prešov | 00162825 | MIVA Market, spol.s.r.o. | 36704041 | 370,00 € | 03.09.2018 | 08.09.2018 | PhDr. Oľga Vavreková | riaditeľka školy | Objednávka |