Faktúra č. DFB/18/0140
Obstarávateľ
- Názov: Pedagogická a sociálna akadémia Prešov
- IČO: 00162825
Zmluvný partner
- Názov: Up Slovensko, s.r.o.
- IČO: 31396674
- Adresa: Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0140
- Popis fakturovaného plnenia: stravné kupóny
- Dátum doručenia: 02.07.2018
- Celková hodnota: 1 115,54 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ060/18
- Dátum zverejnenia: 07.07.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ060/18 | stravné kupóny | Pedagogická a sociálna akadémia Prešov | 00162825 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 31396674 | 1 120,00 € | 28.06.2018 | 03.07.2018 | PhDr. Oľga Vavreková | riaditeľka školy | Objednávka |