Obstarávateľ
- Názov: Pedagogická a sociálna akadémia Prešov
- IČO: 00162825
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0134
- Popis fakturovaného plnenia: oprava kopírky a toner
- Dátum doručenia: 25.06.2018
- Celková hodnota: 206,80 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 28.06.2018
- Poznámka:
Tlačiť