Faktúra č. DFB/18/0133
Obstarávateľ
- Názov: Pedagogická a sociálna akadémia Prešov
- IČO: 00162825
Zmluvný partner
- Názov: Milan Kancír - SEKAL
- IČO: 10668497
- Adresa: Bardejovská 14, 080 06 Prešov - Ľubotice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0133
- Popis fakturovaného plnenia: údržba ríms
- Dátum doručenia: 25.06.2018
- Celková hodnota: 504,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ055/18
- Dátum zverejnenia: 28.06.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ055/18 | čistenie a oprava ríms na budove | Pedagogická a sociálna akadémia Prešov | 00162825 | SEKAL | 45616175 | 510,00 € | 18.06.2018 | 20.06.2018 | PhDr. Oľga Vavreková | riaditeľka školy | Objednávka |