Faktúra č. DFB/18/0123
Obstarávateľ
- Názov: Pedagogická a sociálna akadémia Prešov
- IČO: 00162825
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0123
- Popis fakturovaného plnenia: tlačiareň a toner
- Dátum doručenia: 12.06.2018
- Celková hodnota: 405,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ046/18
- Dátum zverejnenia: 15.06.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ046/18 | tlačiareň Xerox Phaser 3330V DNI, toner | Pedagogická a sociálna akadémia Prešov | 00162825 | DD21 | 43818030 | 405,00 € | 06.06.2018 | 13.06.2018 | PhDr. Oľga Vavreková | riaditeľka školy | Objednávka |