Faktúra č. DFB/18/0100
Obstarávateľ
- Názov: Pedagogická a sociálna akadémia Prešov
- IČO: 00162825
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0100
- Popis fakturovaného plnenia: oprava tlačiarne
- Dátum doručenia: 11.05.2018
- Celková hodnota: 38,86 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ035/18
- Dátum zverejnenia: 16.05.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ035/18 | oprava tlačiarne | Pedagogická a sociálna akadémia Prešov | 00162825 | DD21 | 43818030 | 40,00 € | 27.04.2018 | 03.05.2018 | PhDr. Oľga Vavreková | riaditeľka školy | Objednávka |