Faktúra č. DFB/18/0086
Obstarávateľ
- Názov: Pedagogická a sociálna akadémia Prešov
- IČO: 00162825
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0086
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 26.04.2018
- Celková hodnota: 300,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ034/18
- Dátum zverejnenia: 03.05.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ034/18 | tonery | Pedagogická a sociálna akadémia Prešov | 00162825 | DD21 | 43818030 | 300,00 € | 23.04.2018 | 27.04.2018 | PhDr. Oľga Vavreková | riaditeľka školy | Objednávka |