Faktúra č. DFB/18/0084
Obstarávateľ
- Názov: Pedagogická a sociálna akadémia Prešov
- IČO: 00162825
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0084
- Popis fakturovaného plnenia: kancelársky materiál
- Dátum doručenia: 19.04.2018
- Celková hodnota: 19,39 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ031/18
- Dátum zverejnenia: 24.04.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ031/18 | kancelársky materiál | Pedagogická a sociálna akadémia Prešov | 00162825 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 20,00 € | 16.04.2018 | 20.04.2018 | PhDr. Oľga Vavreková | riaditeľka školy | Objednávka |