Faktúra č. DFB/18/0057
Obstarávateľ
- Názov: Pedagogická a sociálna akadémia Prešov
- IČO: 00162825
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0057
- Popis fakturovaného plnenia: mopy, metla
- Dátum doručenia: 09.03.2018
- Celková hodnota: 53,62 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ021/18
- Dátum zverejnenia: 14.03.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ021/18 | mop s palicou a náhrady | Pedagogická a sociálna akadémia Prešov | 00162825 | Norma | 31291295 | 60,00 € | 01.03.2018 | 09.03.2018 | PhDr. Oľga Vavreková | riaditeľka školy | Objednávka |