Faktúra č. DFB/18/0044
Obstarávateľ
- Názov: Pedagogická a sociálna akadémia Prešov
- IČO: 00162825
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0044
- Popis fakturovaného plnenia: toner a oprava kopírky
- Dátum doručenia: 23.02.2018
- Celková hodnota: 182,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ019/18
- Dátum zverejnenia: 01.03.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ019/18 | oprava kopírky a toner Canon C-EXV 3 | Pedagogická a sociálna akadémia Prešov | 00162825 | FORDAT | 36507741 | 182,80 € | 22.02.2018 | 01.03.2018 | PhDr. Oľga Vavreková | riaditeľka školy | Objednávka |