Faktúra č. DFB/18/0033
Obstarávateľ
- Názov: Pedagogická a sociálna akadémia Prešov
- IČO: 00162825
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0033
- Popis fakturovaného plnenia: oprava tlačiarne a kancelársky papier
- Dátum doručenia: 07.02.2018
- Celková hodnota: 183,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ014/18
- Dátum zverejnenia: 10.02.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ014/18 | výmenu fixačnej jednotky v tlačiarni a papier A3 | Pedagogická a sociálna akadémia Prešov | 00162825 | DD21 | 43818030 | 200,00 € | 05.02.2018 | 08.02.2018 | PhDr. Oľga Vavreková | riaditeľka školy | Objednávka |