Faktúra č. DFB/18/0031
Obstarávateľ
- Názov: Pedagogická a sociálna akadémia Prešov
- IČO: 00162825
Zmluvný partner
- Názov: CAMEA SK, s.r.o.
- IČO: 36468924
- Adresa: Sabinovská 67, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0031
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 07.02.2018
- Celková hodnota: 18,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ013/18
- Dátum zverejnenia: 10.02.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ013/18 | tonery HP Q2612A | Pedagogická a sociálna akadémia Prešov | 00162825 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 25,00 € | 01.02.2018 | 08.02.2018 | PhDr. Oľga Vavreková | riaditeľka školy | Objednávka |