Faktúra č. DFB/18/0024
Obstarávateľ
- Názov: Pedagogická a sociálna akadémia Prešov
- IČO: 00162825
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0024
- Popis fakturovaného plnenia: utierky KATRIN
- Dátum doručenia: 01.02.2018
- Celková hodnota: 86,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ006/18
- Dátum zverejnenia: 07.02.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ006/18 | utierky na ruky KATRIN | Pedagogická a sociálna akadémia Prešov | 00162825 | LUMAX | 36675148 | 100,00 € | 23.01.2018 | 31.01.2018 | PhDr. Oľga Vavreková | riaditeľka školy | Objednávka |