Faktúra č. DFB/18/0020
Obstarávateľ
- Názov: Pedagogická a sociálna akadémia Prešov
- IČO: 00162825
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0020
- Popis fakturovaného plnenia: hospodárske tlačivá a dokumentačné perá
- Dátum doručenia: 30.01.2018
- Celková hodnota: 21,96 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ007/18
- Dátum zverejnenia: 02.02.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ007/18 | hospodárske tlačivá a dokumentačné perá | Pedagogická a sociálna akadémia Prešov | 00162825 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 25,00 € | 23.01.2018 | 31.01.2018 | PhDr. Oľga Vavreková | riaditeľka školy | Objednávka |