Faktúra č. DFB/18/0019
Obstarávateľ
- Názov: Pedagogická a sociálna akadémia Prešov
- IČO: 00162825
Zmluvný partner
- Názov: COOP Jednota, spotrebné družstvo
- IČO: 00169111
- Adresa: Konštantínova 3, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0019
- Popis fakturovaného plnenia: toaletný papier
- Dátum doručenia: 24.01.2018
- Celková hodnota: 48,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ003/18
- Dátum zverejnenia: 27.01.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ003/18 | toaletný papier | Pedagogická a sociálna akadémia Prešov | 00162825 | COOP Jednota, spotrebné družstvo | 00169111 | 50,00 € | 17.01.2018 | 25.01.2018 | PhDr. Oľga Vavreková | riaditeľka školy | Objednávka |