Faktúra č. DFB/18/0003
Obstarávateľ
- Názov: Pedagogická a sociálna akadémia Prešov
- IČO: 00162825
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Jaroslava Vašková - DAV
- IČO: 33953490
- Adresa: Volgogradská 2, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0003
- Popis fakturovaného plnenia: kancelársky materiál
- Dátum doručenia: 09.01.2018
- Celková hodnota: 59,92 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ001/18
- Dátum zverejnenia: 13.01.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ001/18 | šanóny, dvojhárky, obálky | Pedagogická a sociálna akadémia Prešov | 00162825 | Ing. Jaroslava Vašková - DAV | 33953490 | 60,00 € | 05.01.2018 | 09.01.2018 | PhDr. Oľga Vavreková | riaditeľka školy | Objednávka |