Faktúra č. DFB/17/0262

Obstarávateľ

Názov: Pedagogická a sociálna akadémia Prešov
IČO: 00162825

Zmluvný partner

Názov: Milan Molnár PREDOM
IČO: 30292956
Adresa: Slovenská 74, 08001 PREŠOV

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/17/0262
Popis fakturovaného plnenia: železiarsky tovar
Dátum doručenia: 07.12.2017
Celková hodnota: 112,45 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: OBJ103717
Dátum zverejnenia: 09.12.2017
Poznámka: