Faktúra č. DFB/17/0249
Obstarávateľ
- Názov: Pedagogická a sociálna akadémia Prešov
- IČO: 00162825
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0249
- Popis fakturovaného plnenia: toner a servisné práce
- Dátum doručenia: 04.12.2017
- Celková hodnota: 87,96 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ100/17
- Dátum zverejnenia: 06.12.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ100/17 | toner Canon C-EXV 3 a servisné práce na kopírke | Pedagogická a sociálna akadémia Prešov | 00162825 | FORDAT | 36507741 | 100,00 € | 01.12.2017 | 05.12.2017 | PhDr. Oľga Vavreková | riaditeľka školy | Objednávka |