Faktúra č. DFB/17/0238
Obstarávateľ
- Názov: Pedagogická a sociálna akadémia Prešov
- IČO: 00162825
Zmluvný partner
- Názov: CAMEA SK, s.r.o.
- IČO: 36468924
- Adresa: Sabinovská 67, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0238
- Popis fakturovaného plnenia: toner,VGA kábel
- Dátum doručenia: 21.11.2017
- Celková hodnota: 45,16 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ082/17
- Dátum zverejnenia: 24.11.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ082/17 | tonery a cartridge | Pedagogická a sociálna akadémia Prešov | 00162825 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 70,00 € | 02.11.2017 | 10.11.2017 | PhDr. Oľga Vavreková | riaditeľka školy | Objednávka |