Faktúra č. DFB/17/0214
Obstarávateľ
- Názov: Pedagogická a sociálna akadémia Prešov
- IČO: 00162825
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0214
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 02.11.2017
- Celková hodnota: 338,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ075/17
- Dátum zverejnenia: 08.11.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ075/17 | náplne do tlačiarni | Pedagogická a sociálna akadémia Prešov | 00162825 | DD21 | 43818030 | 350,00 € | 27.10.2017 | 28.10.2017 | PhDr. Oľga Vavreková | riaditeľka školy | Objednávka |