Faktúra č. DFB/17/0187
Obstarávateľ
- Názov: Pedagogická a sociálna akadémia Prešov
- IČO: 00162825
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0187
- Popis fakturovaného plnenia: utierky KATRIN a vrecká na odpad
- Dátum doručenia: 19.09.2017
- Celková hodnota: 91,32 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ062/17
- Dátum zverejnenia: 22.09.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ062/17 | utierky KATRIN a vrecká na odpad | Pedagogická a sociálna akadémia Prešov | 00162825 | LUMAX | 36675148 | 100,00 € | 13.09.2017 | 19.09.2017 | PhDr. Oľga Vavreková | riaditeľka školy | Objednávka |