Faktúra č. DFB/17/0171
Obstarávateľ
- Názov: Pedagogická a sociálna akadémia Prešov
- IČO: 00162825
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0171
- Popis fakturovaného plnenia: vrecia na odpad
- Dátum doručenia: 25.08.2017
- Celková hodnota: 83,04 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ052/17
- Dátum zverejnenia: 31.08.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ052/17 | vrecia na odpad | Pedagogická a sociálna akadémia Prešov | 00162825 | LUMAX | 36675148 | 100,00 € | 01.08.2017 | 05.08.2017 | PhDr. Oľga Vavreková | riaditeľka školy | Objednávka |