Faktúra č. DFB/17/0103
Obstarávateľ
- Názov: Pedagogická a sociálna akadémia Prešov
- IČO: 00162825
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0103
- Popis fakturovaného plnenia: oprava kopírky
- Dátum doručenia: 15.05.2017
- Celková hodnota: 166,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ030/17
- Dátum zverejnenia: 18.05.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ030/17 | servis kopírky s výmenou optického valca | Pedagogická a sociálna akadémia Prešov | 00162825 | FORDAT | 36507741 | 170,00 € | 10.05.2017 | 16.05.2017 | PhDr. Oľga Vavreková | riaditeľka školy | Objednávka |