Faktúra č. DFB/17/0089
Obstarávateľ
- Názov: Pedagogická a sociálna akadémia Prešov
- IČO: 00162825
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0089
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 03.05.2017
- Celková hodnota: 61,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ026/17
- Dátum zverejnenia: 05.05.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ026/17 | tonery | Pedagogická a sociálna akadémia Prešov | 00162825 | TON TECH | 46272313 | 65,00 € | 25.04.2017 | 28.04.2017 | PhDr. Oľga Vavreková | riaditeľka školy | Objednávka |