Faktúra č. DFB/17/0087

Obstarávateľ

Názov: Pedagogická a sociálna akadémia Prešov
IČO: 00162825

Zmluvný partner

Názov: LUMAX
IČO: 36675148
Adresa: Železničná 4745, 90301 Senec

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/17/0087
Popis fakturovaného plnenia: toaletný papier, utierky Katrin a sáčky do koša
Dátum doručenia: 27.04.2017
Celková hodnota: 71,47 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: OBJ025/17
Dátum zverejnenia: 03.05.2017
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
OBJ025/17	autobusová preprava speváckeho zboru	Pedagogická a sociálna akadémia Prešov	00162825	Helia - F. ANDRÁŠ, aut.doprava	17152071		200,00 €	24.04.2017			26.04.2017	PhDr. Oľga Vavreková	riaditeľka školy	Objednávka