Faktúra č. DFB/17/0085
Obstarávateľ
- Názov: Pedagogická a sociálna akadémia Prešov
- IČO: 00162825
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0085
- Popis fakturovaného plnenia: utierky Katrin
- Dátum doručenia: 24.04.2017
- Celková hodnota: 69,18 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ024/17
- Dátum zverejnenia: 27.04.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ024/17 | toaletný papier, pap.utierky, vrecká do košov | Pedagogická a sociálna akadémia Prešov | 00162825 | LUMAX | 36675148 | 145,00 € | 21.04.2017 | 26.04.2017 | PhDr. Oľga Vavreková | riaditeľka školy | Objednávka |