Faktúra č. DFB/17/0049
Obstarávateľ
- Názov: Pedagogická a sociálna akadémia Prešov
- IČO: 00162825
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Jaroslava Vašková - DAV
- IČO: 33953490
- Adresa: Volgogradská 2, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0049
- Popis fakturovaného plnenia: kancelársky materiál
- Dátum doručenia: 13.03.2017
- Celková hodnota: 61,88 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ011/16
- Dátum zverejnenia: 16.03.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ011/16 | revízia tlakových nádob | Pedagogická a sociálna akadémia Prešov | 00162825 | Ing. Peter Kunec | 34506276 | 400,00 € | 10.03.2016 | 23.03.2016 | PhDr. Oľga Vavreková | riaditeľka školy | Objednávka |