Faktúra č. DFB/17/0014
Obstarávateľ
- Názov: Pedagogická a sociálna akadémia Prešov
- IČO: 00162825
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0014
- Popis fakturovaného plnenia: oprava kopírovacieho stroja
- Dátum doručenia: 19.01.2017
- Celková hodnota: 386,68 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ001/17
- Dátum zverejnenia: 25.01.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ001/17 | oprava kopírovacieho stroja | Pedagogická a sociálna akadémia Prešov | 00162825 | DD21 | 43818030 | 410,00 € | 11.01.2017 | 20.01.2017 | PhDr. Oľga Vavreková | riaditeľka školy | Objednávka |